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请检查这张发票的字段是否完整且一致：供应商=上海某科技有限公司，发票号=INV-2024-1182，日期=2024-11-03，币种=CNY，税前金额=12000，税额=1560，含税总额=13560，采购单号缺失，银行账号=6222****，历史记录中存在同供应商同金额同日期发票。请指出缺失项、潜在冲突、是否疑似重复，并给出建议动作。

返回缺失字段、金额一致性检查结果、重复风险判断，以及建议执行录入、补资料、标记重复或人工复核。

我有一批待处理发票，请按规则逐条判断：1）字段是否缺失；2）金额、税额、总额是否匹配；3）是否与已有记录重复；4）给出每张发票的建议动作，并汇总高风险发票名单。

输出逐条审核结果表和高风险汇总，便于财务或运营优先处理异常单据。

根据以下发票字段，找出不能直接入账的原因，并说明需要向供应商补充哪些信息：供应商名称、税号、发票号、开票日期、金额、税额、总额、采购单号、收款账户、合同编号。

列出阻塞入账的缺失或异常项，并生成清晰的补资料建议清单。